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审核知识丨别再临时抱佛脚！「质量管理体系」审核资料一网打尽！
你是否也遇到过这样的困惑：考完试之后即使面临实习，但却不知道面对企业时应该关注哪些审核材料。或者你是一名企业体系管理人员，面对即将要进行的企业内审却不知道让大家准备哪些材料。
你是否也遇到过这样的困惑： 不用愁，本文给大家汇总了一些审核过程会需要收集到的材料，但不具备百分百符合性，因为每个企业的运行情况不一致。 A企业是这个表，B企业有可能是另外一个表，大家需要根据实际情况进行变通，遇到不了解的部分可以多问问组长，毕竟他们的经验丰富。 干货类文章比较枯燥，大家需要有耐心地看完，定能给你助力。 一、体系管理部门 如果身为公司的体系管理部门，对整体的体系文件进行管理，此时一般会拥有以下文件，前往审核时根据该份文件清单可以基本了解情况。 1. 外部文件： 2. 管理手册： 3. 内部文件： 4. 技术文件： 5. 文件发放记录： 6. 现行有效文件： 7. 废止文件记录： 二、内部审核资料 1. 内审管理程序及年度审核方案 2. 年度年审计划及日程安排（计划是否通过审批） 3. 会议签到表（首次与末次会议） 4. 原始内审检查记录表、内审报告 5. 不符合项及纠正措施验证表 6. 其他关联性记录（如问题反馈日志） 三、管理评审材料 1. 管理评审程序文件及报告（含输入与输出内容） 2. 管理评审会议召开签到表（查看管代是否参与） 3. 上年度整改措施执行与验证结果（可独立或整合至报告） 四、仓库管理要点 这里一般面对提仓库管理部门，根据实战经验，可能会需要提供以下材料，但不仅限于。 1. 部门制度文件及现场管理规范（如物料标识、防护措施） 2. 出入库单据抽查（确保可追溯性） 3. 环境监测记录（如温湿度台账及不符合时的原因分析及整改措施） 五、质量管控资料 一般负责产品检验、监视和测量设备的管理。 1. 检测设备清单、年度校准计划（区分内外部校准） 2. 检验器具校准证书或检定报告 3. 检验记录（过程检验、成品检验、来料检验） 4. 不合格品的处理跟踪情况，包括反馈 5. 现场检验器具的管理，有无标识（如停用或报废标记） 六、设备管理要求 1. 设备清单（避免使用淘汰类设备） 2. 设备点检记录、维保计划及现场状态检查（如防护措施） 七、生产过程管理 1. 工序流程图、自检记录及不合格品分析报告 2. 环境控制数据（如温湿度）、合格率统计及生产过程沟通记录（如会议） 3、现场在制品的防护（包括标识） 4、作业流程图（包括工序要求） 八、供应商管理资料 1. 合格供应商名录、资质档案及合同评审记录 2. 合同及订单下达的记录、供应商不符合的投诉和反馈信息 3、供应商的评审记录（包括新供应商） 4、年度供应商绩效评价记录 九、人力资源相关 此部分主要关注的是人力资源部 1. 员工档案、培训记录（包括签到和培训评价记录） 2. 年度培训计划 3. 特种人员名单及证件的有效性提供 4. 组织架构及职责说明 十、销售与客户管理 此部分与顾客相关，关注客户端内容即可 1. 客户满意度调查报告（包括调查清单及分析结果） 2. 销售订单、销售合同及相关评审文件 3. 顾客管理清单 4. 投诉处理记录、售后服务跟踪 5. 销售目标达成分析 通过系统化整理上述材料，企业可提升审核效率，同时强化内部管理的规范性。
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